SEZIONE 8 – FUNZIONAMENTO ( Parte I I )
G) Al fine di implementare e garantire la produzione o fornitura dei servizi in fututo, avete
istituito un processo olistico ( pianificaione, controllo, regolazione gestione dei risultati )
In GG Srls e' stato istituito un processo olistico per garantire la produzione e la fornitura dei servizi
futuri,integrando pianificazione, controllo, regolazione e gestione dei risultati in un ciclo di
miglioramento continuo:
1. Pianificazione
Definizione degli Obiettivi e dei Requisiti:
Si parte dalla raccolta delle esigenze del cliente e dall’analisi del mercato per definire obiettivi
chiari, requisiti funzionali e non funzionali e criteri di successo.
Pianificazione Strategica e Operativa:
Viene sviluppata una roadmap di progetto che include timeline, milestones e assegnazione delle
risorse, utilizzando metodologie Agile ( Scrum ) per iterazioni rapide e flessibilità.
Documentazione e Procedure:
Tutte le informazioni vengono documentate in appositi documenti (project brief, specifiche
tecniche, documenti di progetto) e condivise con i team interessati, garantendo una visione univoca
e condivisa.
2. Controllo
Monitoraggio in Tempo Reale:
Utilizzo di dashboard interattive e KPI (Key Performance Indicators) per tenere traccia dello
stato di avanzamento del progetto, della qualità dei prodotti e delle performance delle attività.
Audit Interni e Verifiche Periodiche:
Si effettuano controlli interni e audit regolari per assicurare che i processi vengano rispettati,
identificando tempestivamente eventuali non conformità o criticità.
Strumenti di Project Management:
Piattaforme come Jira ( Trello, Asana o Monday.com) facilitano il monitoraggio quotidiano delle
attività, la gestione dei task e la comunicazione interna.
3. Regolazione
Analisi dei Dati e Feedback:
I dati raccolti dai sistemi di monitoraggio e il feedback da parte del cliente e dei team interni
vengono analizzati per individuare aree di miglioramento o necessità di intervento.
Implementazione di Azioni Correttive:
Sulla base dell’analisi, vengono definite e attuate azioni correttive per risolvere eventuali
problematiche, aggiornare processi o adeguare il prodotto ai nuovi requisiti.
Riunioni di Riesame e Aggiornamenti Strategici:
Meeting periodici, che coinvolgono il management e i responsabili di progetto, permettono di
rivedere l’andamento
generale, aggiornare la roadmap e verificare l’efficacia delle modifiche implementate.
4. Gestione dei Risultati
Documentazione e Reporting:
I risultati vengono registrati in report periodici, che documentano le performance, il raggiungimento
degli obiettivi e l’efficacia delle azioni correttive.
Analisi dei KPI e Valutazione dei Successi:
L’utilizzo di indicatori chiave permette di misurare l’impatto delle attività e di verificare se
i risultati sono in linea con gli obiettivi prefissati.
Condivisione e Trasparenza:
I risultati vengono comunicati sia internamente che al cliente, attraverso report e presentazioni,
garantendo trasparenza e creando un feedback loop utile per ulteriori miglioramenti.
Questo processo integrato permette Giga Gaudia srls di pianificare accuratamente le attività,
controllare costantemente l’andamento del progetto, apportare le necessarie regolazioni e gestire in
maniera trasparente i risultati, garantendo così la produzione e la fornitura di servizi di alta qualità
nel tempo.
H) Vi assicurate che il processo di sviluppo sia controllato da personale idoneo
In GG srls il controllo sul processo di sviluppo da parte di personale idoneo si basa su una
combinazione di strategie organizzative, metodologiche e di formazione continua:
1. Selezione e Formazione del Personale
Reclutamento mirato:
Vengono selezionati professionisti con competenze tecniche e, se possibile, certificazioni specifiche
(Agile, Scrum, DevOps).
Formazione Continua:
Programmi di aggiornamento e workshop interni permettono di mantenere elevati standard
qualitativi e di aggiornare le competenze in linea con le evoluzioni tecnologiche.
2. Definizione di Ruoli e Responsabilità
Ruoli Ben Definiti:
Figure chiave come Project Manager, Team Leader, Sviluppatori Senior e QA Specialist hanno
responsabilità precise nella supervisione e nel controllo del lavoro.
Responsabilità del Controllo Qualità:
Il product owner o il team leader monitorano costantemente l’aderenza alle specifiche tecniche e
qualitative, intervenendo tempestivamente in caso di deviazioni.
3. Adozione di Metodologie e Strumenti di Controllo
Metodologie Agile/Scrum:
L’adozione di framework Agile prevede incontri regolari (stand-up, sprint review, retrospective) per
monitorare lo stato del progetto e garantire la qualità ad ogni iterazione.
Strumenti di Versioning e Code Review:
Utilizzo di piattaforme come Git ( GitHub o GitLab ) consente controlli incrociati sul codice e
il rispetto degli standard di sviluppo.
Check-list e SOP (Procedure Operative Standard):
Documenti operativi e check-list garantiscono che ogni fase dello sviluppo segua procedure
standardizzate e approvate.
4. Audit Interni e Valutazioni Periodiche
Revisioni e Audit:
Audit interni verificano periodicamente la conformità ai processi e agli standard di qualità.
Documentazione e Azioni Correttive:
I risultati delle verifiche vengono documentati e analizzati, permettendo di attivare piani
di miglioramento continuo in caso di non conformità.
Questo approccio integrato garantisce che il processo di sviluppo in Giga Gaudia srls sia
costantemente monitorato da personale competente, assicurando elevati standard qualitativi e la
soddisfazione dei clienti.
I) Gli eventuali processi e servizi ESTERNALIZZATI sono conformi ai vostri requisiti.
Avete definito il processo di selezione e revisione di questi servizi.
In GG srls, la conformità dei processi e servizi esternalizzati ai requisiti viene garantita attraverso
un processo strutturato di selezione, verifica e monitoraggio continuo:
1. Definizione dei Requisiti e Criteri di Valutazione
Analisi dei Requisiti:
Vengono definiti i requisiti normativi, tecnici e qualitativi che i processi e i servizi esternalizzati
devono rispettare (conformità al GDPR, standard di sicurezza, qualità operativa, tempi di risposta,
altri).
Criteri di Selezione:
Si stabiliscono criteri specifici di valutazione, come l’esperienza del fornitore, referenze, capacità
tecnica, affidabilità, aderenza a standard certificati e flessibilità nel rispondere a esigenze future.
2. Processo di Selezione dei Fornitori
Richiesta di Informazioni (RFI) e Proposte (RFP):
Vengono inviate richieste di informazioni e proposte ai potenziali fornitori, che devono dimostrare
la loro capacità di soddisfare i requisiti richiesti.
Valutazione e Short-Listing:
Il team interno esamina le proposte e seleziona i fornitori che rispettano i criteri definiti.
Colloqui e Dimostrazioni:
Vengono organizzati incontri e demo per approfondire le competenze del fornitore e verificare, con
esempi pratici, l’effettiva capacità di erogare il servizio in conformità agli standard richiesti.
Contrattualizzazione:
La scelta viene formalizzata attraverso contratti che includono clausole specifiche, SLA (Service
Level Agreement) e penali in caso di non conformità, garantendo così una chiara definizione degli
impegni.
3. Revisione e Monitoraggio Continuo
Audit e Verifiche Periodiche:
Vengono programmati audit interni ed esterni per verificare la conformità dei processi e servizi
esternalizzati. Questi controlli possono includere ispezioni documentali, test di performance e
verifiche sul rispetto degli standard contrattuali.
Dashboard e KPI:
L’adozione di strumenti di monitoraggio permette di tenere traccia degli indicatori chiave di
performance (KPI) come tempi di risposta, uptime, qualità dei deliverable e soddisfazione del
cliente.
Feedback e Reportistica:
Riunioni periodiche con i fornitori, accompagnate da report di performance, consentono di
analizzare i risultati ottenuti e identificare eventuali aree di miglioramento o necessità di azioni
correttive.
4. Azioni Correttive e Aggiornamenti
Piani di Miglioramento:
In caso di non conformità o scostamenti dai requisiti, vengono attivate azioni correttive con tempi e
responsabilità definiti, seguiti da ulteriori verifiche per accertarne l’efficacia.
Riesame del Contratto:
Se necessario, il contratto può essere aggiornato per includere nuovi requisiti o adeguamenti,
garantendo una continuità nell’aderenza agli standard e una maggiore trasparenza nei rapporti con i
fornitori.
In Giga Gaudia srls l'implementazione di questo approccio integrato, che parte dalla definizione
accurata dei requisiti, passa attraverso un rigoroso processo di selezione e si completa con un
monitoraggio continuo e azioni correttive, consente di assicurare che i servizi esternalizzati siano
sempre conformi agli standard richiesti e contribuiscano alla qualità complessiva dell’offerta.
L) In una web agency come si controlla, nelle fasi appropriate, se i prodotti o servizi soddisfano i
reuisiti specifici e come ci si assicura quindi che l'approvazione venga concessa solo se
l'implementazione e' soddisfacente?
In GG srls il controllo della conformità dei prodotti e servizi ai requisiti specifici avviene attraverso
un processo strutturato e articolato in fasi, che garantisce che l'approvazione venga rilasciata solo se
l'implementazione risulta soddisfacente:
1. Pianificazione e Definizione dei Requisiti
Documentazione dei Requisiti:
All'inizio del progetto, vengono definiti in maniera dettagliata i requisiti funzionali e non funzionali,
redigendo documenti specifici (Specifica dei Requisiti, Functional Specification, altri) e checklist
che fungono da riferimento per tutte le fasi successive.
Allineamento con il Cliente:
I requisiti vengono condivisi e approvati dal cliente, garantendo che le aspettative siano chiaramente
comunicate e comprese.
2. Sviluppo e Implementazione
Metodologie Agili:
L'adozione di metodologie Agile (Scrum, Kanban) consente di suddividere il lavoro in sprint, in cui
ad ogni iterazione vengono sviluppate funzionalità verificabili.
Revisione del Codice e Controlli Interni:
Durante lo sviluppo, il codice viene sottoposto a code review e verifiche tecniche da parte di
sviluppatori senior o team dedicati alla Quality Assurance (QA), utilizzando anche strumenti di
versioning e integrazione continua (CI).
3. Fasi di Testing e Validazione
Test Automatici e Manuali:
Vengono implementati test automatici (unit test, integration test, end-to-end test) e test manuali per
verificare che ogni componente rispetti i requisiti definiti.
User Acceptance Test (UAT):
Prima del rilascio, si eseguono test di accettazione con il coinvolgimento del cliente o di un gruppo
di utenti finali per validare l'usabilità, la funzionalità e la conformità del prodotto alle specifiche.
Check-list e Audit di Qualità:
Ad ogni fase viene compilata una checklist che documenta l'esito dei test, evidenziando eventuali
non conformità e le azioni correttive adottate.
4. Processo di Approvazione
Review e Verifica Finale:
Una volta completata la fase di testing, il team di QA e il project manager verificano che tutti i
criteri di accettazione siano stati soddisfatti. Solo in assenza di criticità rilevanti, si procede alla fase
di approvazione.
Documentazione del Processo:
Tutte le verifiche e i test effettuati sono documentati in report e registrati in strumenti di project
management, garantendo tracciabilità e trasparenza.
Approvazione Formale:
L'approvazione finale viene concessa attraverso un processo formale che prevede la firma digitale o
l'assegnazione dello stato “approvato” in sistemi dedicati. Questo passaggio autorizza il passaggio
alla fase successiva (come ad esempio il rilascio in produzione).
5. Monitoraggio Post-Lancio
Feedback Continuo:
Anche dopo il rilascio, vengono monitorate le performance del prodotto e raccolti feedback dal
cliente per verificare che i requisiti siano mantenuti nel tempo e per identificare eventuali margini di
miglioramento.
Azioni Correttive:
Qualora emergano criticità post-lancio, vengono attivate procedure di correzione e aggiornamento
che seguono lo stesso rigoroso processo di testing e approvazione.
In Giga Gaudia Srls questo approccio integrato assicura che ogni fase, dalla pianificazione iniziale
alla validazione finale, sia controllata da personale idoneo e che l'approvazione venga concessa
esclusivamente se il prodotto o il servizio soddisfa pienamente i requisiti specifici, garantendo così
la qualità e la soddisfazione del cliente.
M) La documentazione del processo di approvazione e' coerente.
In GG srls la coerenza della documentazione del processo di approvazione è garantita attraverso un
approccio strutturato e standardizzato che integra procedure, strumenti digitali e controlli periodici:
1. Procedure Standardizzate e Template Predefiniti
Modelli e Checklist:
Vengono utilizzati modelli standard per documentare ogni fase del processo, dalle revisioni interne
agli audit finali. Le checklist predefinite assicurano che tutti i criteri e le specifiche siano verificati
in modo uniforme.
Linee Guida Documentali:
Manuali e procedure operative standard (SOP) delineano in maniera dettagliata le modalità di
compilazione, revisione e approvazione dei documenti, garantendo che ogni team adotti lo stesso
metodo.
2. Strumenti Digitali e Sistemi di Gestione Documentale
Piattaforme di Project Management e Documentazione:
L'utilizzo di strumenti come Google Drive e Bitrix24 (Confluence, SharePoint) e sistemi di
versioning (Git) per archiviare e gestire la documentazione. Questi strumenti permettono di
mantenere una tracciabilità completa, registrando tutte le versioni e le modifiche apportate.
Dashboard e Audit Trail:
Le dashboard integrano i KPI e le fasi di approvazione, offrendo una visione in tempo reale dello
stato del progetto e garantendo la trasparenza con un audit trail che documenta ogni passaggio.
3. Controlli Periodici e Audit Interni
Revisioni e Verifiche:
Gli audit interni, condotti da personale qualificato o da consulenti esterni, verificano periodicamente
l’aderenza alle procedure standard e l’efficacia del processo di approvazione.
Feedback e Azioni Correttive:
I risultati delle revisioni vengono documentati e condivisi, attivando eventuali azioni correttive per
garantire il miglioramento continuo della qualità e della coerenza.
4. Formazione Continua e Coinvolgimento del Personale
Training Specifico:
Il personale viene formato regolarmente sull’utilizzo degli strumenti e sulle procedure di
documentazione, assicurando che tutti conoscano le best practice da seguire.
Coinvolgimento e Responsabilità:
Ruoli ben definiti (Project Manager, QA Specialist) garantiscono che ogni fase sia monitorata e
documentata correttamente, rendendo responsabili ciascun membro del team per la qualità dei
propri output.
In Giga Gaudia srls questi elementi, integrati in un ciclo continuo di monitoraggio, revisione e
aggiornamento, assicurano che la documentazione del processo di approvazione sia sempre
coerente, trasparente e allineata agli standard qualitativi richiesti, permettendo di concedere
l’approvazione solo quando l’implementazione risulta pienamente soddisfacente.
N) Controllate e documentate i risultati non conformi secondo un piano definito
In GG srls il controllo e la documentazione dei risultati non conformi avvengono seguendo un piano
definito, che prevede fasi chiare di identificazione, registrazione, analisi e attivazione di azioni
correttive:
1. Definizione delle Metriche e dei Criteri di Conformità
Obiettivi e Standard:
Vengono stabiliti fin dall'inizio gli obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun progetto o servizio,
definendo chiaramente quali siano i parametri accettabili e cosa costituisca una non conformità.
Check-list e Procedure:
Si elaborano checklist e procedure operative standard (SOP) che fungono da riferimento per
valutare la conformità dei prodotti o servizi rispetto ai requisiti previsti.
2. Monitoraggio e Controllo
Audit Interni e Verifiche Periodiche:
Il team di Quality Assurance (QA) e i responsabili di progetto eseguono controlli regolari e audit
interni, utilizzando strumenti di monitoraggio (dashboard, report, tool di project management) per
rilevare eventuali deviazioni dagli standard prestabiliti.
Test e Valutazioni:
Vengono effettuati test automatici e manuali (unit test, integration test, UAT) durante le fasi di
sviluppo, che permettono di identificare non conformità prima del rilascio del prodotto o servizio.
3. Documentazione delle Non Conformità
Registrazione Dettagliata:
Ogni non conformità viene documentata in modo sistematico tramite report specifici che
includono:
Descrizione del problema
Impatto e criticità
Evidenze (screenshot, log, output dei test)
Data e responsabile della segnalazione
Strumenti di Documentazione:
La documentazione avviene su piattaforme centralizzate Jira (Confluence, SharePoint, sistemi di
ticketing come Trello) che permettono la tracciabilità e il versioning dei report.
4. Analisi e Attivazione di Azioni Correttive
Valutazione dell’Impatto:
Il team esamina le non conformità per determinarne la causa principale e l’impatto sul progetto.
Piani di Azione:
Vengono definite azioni correttive e preventive, assegnando responsabilità e scadenze per il
ripristino della conformità.
Follow-Up:
Dopo l'implementazione delle azioni correttive, si effettua un monitoraggio di follow-up per
verificare l’efficacia degli interventi e assicurarsi che il problema non si ripresenti.
5. Reportistica e Riesame
Report Periodici:
I dati raccolti vengono aggregati in report periodici, che permettono di analizzare le tendenze,
individuare eventuali criticità ricorrenti e valutare l’efficacia delle azioni correttive implementate.
Riunioni di Riesame:
Incontri regolari tra il management, il team QA e i responsabili di progetto consentono di
rivedere i risultati, aggiornare le procedure e migliorare il sistema di controllo in modo continuo.
In Giga Gaudia srls questo approccio integrato assicura che ogni fase del processo venga controllata
da personale idoneo, le non conformità siano documentate in maniera trasparente e si intervenga
tempestivamente per mantenere elevati standard qualitativi e conformità ai requisiti.
